清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2017年決算公開(kāi)

發(fā)表時(shí)間： 2018-09-27 14:21 來(lái)源：清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) 　　

目       錄

第一部分   清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2017年清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   2017年清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)婦女工作的群眾團(tuán)體。主要職責(zé)是：

（一）團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全區(qū)婦女積極投身改革開(kāi)放和兩個(gè)文明建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。

（二）教育、引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)“四自”精神，加強(qiáng)組織婦女教育及婦女干部的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才的成長(zhǎng)。

（三）代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)婦女組織建設(shè)，組織并指導(dǎo)各級(jí)婦女組織和團(tuán)體會(huì)員開(kāi)展工作。

（五）組織開(kāi)展“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”、“家庭文明建設(shè)”等主體活動(dòng)和一年一次的“巾幗文明崗”授牌及“三八系列評(píng)選表彰活動(dòng)”等各類(lèi)先進(jìn)集體、個(gè)人的評(píng)選和表彰活動(dòng)。

（六）組織調(diào)查研究，向區(qū)委反映婦女群眾的思想動(dòng)態(tài)。

（七）指導(dǎo)各直屬事業(yè)單位和婦女兒童陣地開(kāi)展工作，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事，全心全意為婦女兒童服務(wù)。

（八）協(xié)助政府?dāng)M定婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃，并組織協(xié)調(diào)貫徹實(shí)施。

（九）負(fù)責(zé)我區(qū)婦女界的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，擴(kuò)大我區(qū)婦女與世界各國(guó)婦女及港、澳、臺(tái)婦女界的友好交往，增進(jìn)了解和友誼。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)婦聯(lián)交給的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)（匯總決算），沒(méi)有下屬單位決算。我單位機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：

1、機(jī)構(gòu)情況：本部門(mén)設(shè)綜合辦公室、婦兒工委辦公室2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下屬單位1個(gè)：清城區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心。

2、人員構(gòu)成情況：本部門(mén)2017年在編在職人員4名，臨聘人員2名；婦女兒童活動(dòng)中心在編在職1名。

第二部分   2017年清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算表

詳見(jiàn)：2017年清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)表（1-8） (1).xls

第三部分   2017年清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2017年度總收入368.33萬(wàn)元，其中本年收入368.33萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入203.46萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少54.42萬(wàn)元，減少21.10 %。主要原因是減少了業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2．其他收入164.87萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加148.45萬(wàn)元，增加904.08%。主要原因：民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)及上級(jí)撥款增加。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2017年度總支出362.42萬(wàn)元，其中本年支出362.42萬(wàn)元。具體情況如下：

分功能科目看：

一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出333.92萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)等支出，比上年決算數(shù)增加94.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.56%，主要原因是增加業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)支出。

文化體育與傳媒支出1.27萬(wàn)元，主要是文化宣傳支出,比上年決算數(shù)增加1.27萬(wàn)元（2016年無(wú)文化體育與傳媒支出）。

社會(huì)保障和就業(yè)支出2.19萬(wàn)元，主要是退休費(fèi)支出，比上年決算數(shù)減少11.77萬(wàn)元，減少84.31%，主要原因是退休人員退休費(fèi)納入社保發(fā)放，因此減少退休費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.25萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障繳費(fèi)，比上年減少0.28萬(wàn)元，減少11.07%，主要原因是減少社會(huì)保障繳費(fèi)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.79萬(wàn)元，主要是補(bǔ)發(fā)住房改革補(bǔ)貼4%部分，比上年增加0.79萬(wàn)元（2016年無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)支出）。

住房保障支出22萬(wàn)元，主要是住房公積金、住房改革補(bǔ)貼支出，比上年減少2.17萬(wàn)元，減少8.98%，主要原因是1名工勤人員退休。因此減少住房公積金、住房改革補(bǔ)貼支出。

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)203.46萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入203.46萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加88.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.32 %；主要原因是增加業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)197.55萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出197.55萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加82.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.20 %；主要原因是增加業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)支出。

分功能科目看：

一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出170.32萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)等支出，比上年決算數(shù)減少52.52萬(wàn)元，減少23.57%，主要原因是減少業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出2.19萬(wàn)元，主要是退休費(fèi)支出，比上年決算數(shù)減少11.77萬(wàn)元，減少84.31%，主要原因是退休人員退休費(fèi)納入社保發(fā)放，因此減少退休費(fèi)支出

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.25萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障繳費(fèi)，比上年減少0.28萬(wàn)元，減少11.07%，主要原因是減少社會(huì)保障繳費(fèi)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.79萬(wàn)元，主要是補(bǔ)發(fā)住房改革補(bǔ)貼4%部分，比上年增加0.79萬(wàn)元（2016年無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)支出）。

住房保障支出22萬(wàn)元，主要是住房公積金、住房改革補(bǔ)貼支出，比上年減少2.17萬(wàn)元，減少8.98%，主要原因是減少住房公積金、住房改革補(bǔ)貼。

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算0.7萬(wàn)元的34.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.24萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于本單位沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)用支出。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.15萬(wàn)元，增加166.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.24萬(wàn)元（2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元（2016年無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.09萬(wàn)元，減少100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.24萬(wàn)元，占有100%；無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：本單位出境團(tuán)1個(gè)、累計(jì)1人次。主要是本單位領(lǐng)導(dǎo)因公出訪香港費(fèi)用0.24萬(wàn)元。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出0萬(wàn)元，主要原因是由于本單位公務(wù)用車(chē)由區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一調(diào)配，因而沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.40萬(wàn)元，比上年減少   16.41萬(wàn)元，減少78.86%。主要原因是：減少人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)沒(méi)有政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門(mén)沒(méi)有車(chē)輛，無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。固定資產(chǎn)總10.39萬(wàn)元，其中通用設(shè)備9.12萬(wàn)元，家具1.27萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2017年，本部門(mén)沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目；主要的民生項(xiàng)目1項(xiàng)：貧困母親安居房援建經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元，主要是為貧困母親援建安居房；沒(méi)有重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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